目录

第一部分  丽江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  丽江市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市、县（区）、乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3.讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

6.监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

8.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9.决定授予地方的荣誉称号。

10.行使市人民代表大会授予的其他职权。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提高立法水平

坚持党的领导贯穿立法工作全过程，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，加强立法工作统筹，健全立法工作制度，制定出台《丽江市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》《关于地方立法中涉及的重大利益调整认证咨询的工作规范》《关于争议较大的重要地方立法事项引入第三方评估的工作规范》，加快推进《丽江市饮用水水源保护条例》制定工作，颁布实施《丽江市泸沽湖保护条例》，配合省人大常委会完成《云南省程海保护条例》《云南省纳西族东巴文化保护条例》修订工作。加强立法人才培养和立法业务培训，加强对玉龙和宁蒗两个民族自治县的立法工作指导，完成《玉龙纳西族自治县拉市海高原湿地省级自然保护区管理条例》修订工作，促进民族自治县依法行使好立法权。

2、增强监督实效。

增强责任感和使命感，把握重点，围绕经济运行加强监督，认真审查本年度国民经济和社会发展计划执行情况，严格审查本年度市本级财政预算执行和调整情况，依法审查上年度市本级财政决算和其他财政收支情况，完善财政预算联网监督系统，认真落实政府向人大报告国有资产管理情况制定，组织开展重点项目储备、政府债券资金使用、国有资产管理、审计查出问题整改落实情况等专题调研。聚焦热点，加强对生态环境保护的监督，对上年度生态环境质量状况和生态环境保护目标任务强化监督，督促河（湖）长制落实到位，推进污染防治攻坚战取得新成效。突破难点，专题听取和审议时人民政府脱贫攻坚工作情况报告，加强对教育、医疗、卫生、土地“三权”分置制度改革等重点民生问题的监督。不断优化监督手段和方法，深度协同对“人”和对“事”的监督。加大法律监督力度，对中小企业促进“一法一条例”、职业教育“一法一条例”、宗教事务条例、《丽江市城市管理条例》等法规条例进行执法检查。强化规范性文件备案审查工作，不断加强备案审查信息化规范化建设。

3、在依法决定重大事项和认识任免上有新作为

正确处理党委决策、人大决定、政府执行和“一委两院”依法独立行使职权的关系，依法行使重大事项决定权。认真贯彻落实《丽江市关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大包公的贯彻实施意见》，修订《丽江市人大常委会讨论决定重大事项的规定》。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，完善任前充分了解、任中严格程序、任后加强监督的制度机制。落实号宪法宣誓制度，增强选举人任命人员的宪法意识、人大意识、责任意识和公仆意识。

5.发挥代表作用的新举措

努力做好服务保障，加大代表培训力度，不断完善代表履职档案，持续推进代表阵地建设，创新代表活动方式，丰富代表小组活动内容，积极为人大代表履职创造良好条件。高度重视代表议案、建议，这里提高办结率、落实率和满意率。认真组织代表参加人民代表大会、列席常委会会议，邀请代表参加视察、调研、执法检查等活动，充分发挥代表的监督作用。完善制度机制，密切联系代表，充分发挥代表的桥梁纽带作用，把党的路线方针政策传达到群众中区，把社情民意及时收集反映上来。引导、鼓励和支持代表履职尽责，带头贯彻落实党的路线方针政策，带头遵守、执行宪法和各项法律法规，带头推动经济社会发展、服务人民群众、维护和谐稳定，发挥人大代表的模范作用。

6.强化自身建设成效

围绕“两个机关”建设目标，切实加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，充分发挥市人大各专门委员会和常委会各工作机构的职能作用，不断提高常委会的履职能力和水平。强化学习培训，全面理解和熟悉掌握党的路线方针政策、宪法和各项法律法规、人大制度和业务知识。认真做好专委会和委室机构调整设置后的相关工作。持续转变作风，始终密切联系群众，深入开展条差研究，切实为基层和群众解难题、办实事。计发工作热情，加大对干部的培训、培养力度，关心退休好同志生活，不断增强人大机关凝聚力、战斗力。营造良好氛围，加强理论研究和人大宣传，开展人大志编纂工作，不断提高人大制度和人大工作的影响力。加强联系互动，主动争取省人大常委会工作指导，积极开展与市外人大及其常委会、国外友好城市议会的交流，加强对县乡人大工作的指导，不断提升全市人大工作整体水平。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计2,295.99万元。其中：财政拨款收入2,286.67万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.32万元，占总收入的0.41%。

与上年对比本年收入增长38.81万元。其中一般公共预算财政拨款收入增长64.34万元，其他收入减少25.53万元。收入增减变动的主要原因为本年新调入4名人员，导致机关运行经费增长。同时本年在维持以前年度项目活动开展的前提下，加大项目开展力度增加了项目活动经费。还增加了组织开展培训活动次数，导致本年培训费用大量增加，最终财政拨款收入较上年有所增长。而且今年除财政拨款外仅收到省人大拨入的2019年全国人大代表活动经费9.32万元，故导致其他收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计2,344.48万元。其中：基本支出1,628.46万元，占总支出的69.46%；项目支出716.02万元，占总支出的30.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比本年支出增加53.32万元。其中：基本支出增加21.65万元，项目支出增加31.66万元。支出增减变动的主要原因为本年单位职员增加，组织开展培训活动次数增加导致人员经费和公用经费等基本支出增加，同时本年在维持以前年度项目活动开展的前提下，加大项目开展力度增加了项目活动经费支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障丽江市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628.46万元。与上年对比增加21.65万元，增长率为1.35%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26%。增减变动主要原因为本年新调入4名人员，导致机关运行经费增长。同时还增加了组织开展培训活动次数，导致本年培训费用大量增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障丽江市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716.02万元。与上年对比增长31.66万元，支出增减变动的主要原因为本年在维持以前年度项目活动开展的前提下，加大项目开展力度增加了项目活动经费支出，导致项目支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,325.78万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增加79.73万元，主要原因为本年单位职员增加，且本年组织开展培训活动次数增加，项目开展力度加大导致项目活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,030.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于行政运行单位职员工资福利支出1,317.40万元，一般行政管理事务日常办公费用开支 109万元  人大会议活动开展支出109万元，相关人大立法活动支出40万元，  人大代表工作活动开支57万元及其他人大事务支出 398.46万元。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险121.84万元，缴纳机关事业单位职业年金3.86万元。

9.卫生健康（类）支出83.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳单位职员行政单位医疗56.64万元  缴纳公务员医疗补助27.19万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为14.99万元，完成预算的56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.76万元，完成预算的99.24%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算的22.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位贯彻落实厉行节约政策，缩减公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.02万元，增长0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.11%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无明显增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占78.48%；公务接待费支出3.23万元，占21.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.23万元。其中：

国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度内发生的相关接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于本年发生的相关接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出183.33万元，与上年对比增加38.77万元,主要原因为本年新调入4名人员，导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于日常单位内部办公管理开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，丽江市人民代表大会常务委员会办公室资产总额250.02万元，其中，流动资产70.88万元，固定资产179.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.49万元，其中;流动资产减少11.11万元，固定资产减少45.38万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.07万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。